Mazatlán, Sin.- El Ayuntamiento de Mazatlán ejercerá un presupuesto este año de 3 mil 419 millones de pesos, aproximadamente 10.6 por ciento (300 millones de pesos) más que en 2023.
Casi la mitad del recurso se irá en nómina, con mil 516 millones de pesos para servicios profesionales, mientras que servicios generales, con 518 millones de pesos, será el rubro que tendrá mayor presupuesto, por encima de la inversión pública, con 389 millones.
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De entrada, el 45.6 por ciento del presupuesto será destinado al pago de remuneraciones al personal, mientras que apenas el 11.44 por ciento es para inversión pública, resalta además el recorte del 14 por ciento a ayudas sociales.
Servicios Personales
La semana pasada fue publicado el Presupuesto de Egresos en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, en el que se observa que el capítulo 1000, Servicios Personales, es el que más recurso tendrá.
Aquí se agrupan las asignaciones destinadas al pago de remuneraciones al personal que presta sus servicios a la Comuna, al que se le destinará el 45.6 por ciento del presupuesto.
En este clasificador se añadió el concepto de "Dietas", que se refiere a las compensaciones económicas que se deben pagar un trabajador cuando este se desplaza por asuntos laborales, el cual no estaba considerado en el presupuesto anterior y al que se le destinaron 7 millones 300 mil pesos.
La remuneración de personal de carácter transitorio aumentó un 23.84 por ciento en personal eventual. Asimismo, las pensiones y jubilaciones crecieron un 33 por ciento.
Materiales y suministros
Agrupa las asignaciones destinadas a cubrir el costo de adquisición de toda clase de insumos requeridos por el municipio para el desempeño de actividades administrativas y productivas.
Este rubro incrementó un 17 por ciento, en el que sobresale la inversión de un 29 por ciento más para la compra de material eléctrico y electrónico, así como el incremento del 33 por ciento para la compra de medicinas.
Servicios Generales
Agrupa las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que contrata el Ayuntamiento con personas físicas y morales del sector privado y social, tales como telefonía celular, energía eléctrica, telecomunicaciones; asesoría, consultoría capacitación y estudios, entre otras.
Presenta un decremento del 65 por ciento, en el que destaca la reducción del 40 por ciento en sentencias y resoluciones por autoridad competente y los servicios de comunicación social y publicidad en un 25 por ciento.
Aunque por otra parte los honorarios y servicios médicos profesionales crecieron un 375 por ciento y los estudios y proyectos de supervisión un 194 por ciento.
El consumo de energía eléctrica tiene un ligero aumento de 108 mil 746.77 pesos, aun y cuando se dijo que con la reconversión de alumbrado público habría un ahorro en el consumo de este servicio.
Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas
Agrupa las asignaciones previstas en el presupuesto para otorgar subsidios y ayudas a instituciones, colegios educativos, personas en general, entre otros.
Resalta la reducción de un 14 por ciento de ayudas sociales, en especial a los programas de Peso a Peso, 50-50, aires acondicionados y el presupuesto a emergencias sanitarias.
Bienes muebles y muebles e intangibles
Agrupa las asignaciones destinadas a cubrir el costo de adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles, incluye mobiliario y equipo propio para la administración, maquinaria y equipo de producción.
Destaca el incremento para la adquisición de software y la compra de un terreno por 10 millones de pesos.
Inversión Pública
Agrupa las asignaciones previstas en el presupuesto para el cumplimiento de metas y programas de obra pública y proyectos de inversión
Este rubro creció un 37 por ciento, y resalta el crecimiento de 102 millones de pesos para obra obligatoria directa; no obstante representa apenas 11.44 por ciento del presupuesto total.
Paramunicipales
El Sistema DIF fue una de las tres paramunicipales que tuvieron incremento, este fue del 7.9 por ciento; se le asignaron 87 millones 762 mil 800 pesos.
Otra fue la Operadora y Administradora de Playas, por un millón de pesos; se le autorizaron 7 millones 044 mil pesos. La tercera fue el Rastro TIF, de un millón a 2.5 millones de pesos.
Mientras que el Instituto de Cultura, Turismo y Arte tuvo una reducción del 15 por ciento, ya que se le asignaron 85 millones de pesos.
¿Qué sí y qué no se puede hacer con el presupuesto?
A toda propuesta de aumento o creación de gastos del presupuesto de egresos deberá entregarse la respondiente iniciativa de reforma de ley de ingresos y presupuesto de egresos o conversar con reducciones en otras proyecciones de gasto, no procediendo pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto de egresos determinado por ley.
Servicios Personales, aprobado originalmente no podrá incrementarse durante el ejercicio fiscal, en cambio se deberán tomar medidas para racionalizar el gasto corriente, deben aplicarse medidas de ahorro y económicas que generen como resultado ahorro presupuestario y las economías que resulten deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones y en segundo lugar a programas prioritarios.
En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos, deberán aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos en los rubros de orden de prioridad: gasto de Comunicación Social, gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población, gastos en Servicios Personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias.
Si estos ajustes no son suficientes, deberán realizarse en otros rubros que no afectan los montos asignados a los programas sociales.
Los recursos que con carácter de remanente resulten de las economías presupuestales aplicables, así como aquellos que derivan de su ejercicio del gasto, serán reasignados a programas sociales relacionados con la salud, educación, seguridad pública y atención de situaciones de emergencia.
Entidades públicas estables implementarán como medidas de racionalidad, en materia de recursos humanos, la no creación de nuevas plazas de estructura en mandos medios y superiores y los niveles homólogos a estos que no sean estrictamente necesarios para el funcionamiento eficiente de la entidad pública; se crearán plazas solamente en las áreas operativas de salud, seguridad pública y protección civil que así lo requieran.
Una adquisición no podrá autorizarse si el precio del costo es superior al 1.5 veces es el valor promedio del precio del mercado de la misma, aunque sea la propuesta ganadora de una licitación.
Presupuesto por capítulos
Servicios Personales: mil 561 millones 361 mil 593.10 pesos, que son 221 millones 893 mil 878.85 pesos más que en 2023.
Materiales y Suministros: 363 millones 021 mil 339.52 pesos, que representa 54 millones 598 mil 215.33 pesos más que en 2023.
En Servicios Generales se tienen 516 millones 268 mil 653.70 pesos, lo que significa 3 millones 398 mil 594.77 pesos menos que en 2023; en Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas se tienen 387 millones 545 mil 170.61 pesos, que son 19 millones 053 mil 489.60 pesos más que en 2023.
En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se tienen 97 millones 015 mil pesos, que representan 6 millones 111 mil 331.07 pesos más que en 2023; en Inversión Pública se destinaron 391 millones 260 mil 682.48 pesos, que son 106 millones 186 mil 087.38 pesos más que en 2023 y en Deuda Pública se asignaron 102 millones 720 mil 900.59 pesos, que son 66 millones 501 mil 766.47 pesos menos que en 2023.
Incrementos
Software subió de 100 mil a 6 millones 200 mil pesos; personal de carácter transitorio subió de 86 millones 130 mil 286.64 pesos a 106 millones 664 mil 881.38 pesos.
Jubilaciones y pensiones pasó de 397 millones 751 mil 072.01 pesos a 529 millones 497 mil 167.11 pesos; Medicinas tuvo un aumento de 86 millones 904 mil 899.15 pesos a 114 millones de pesos; material eléctrico y electrónico pasó de 50 millones 961 mil 369.91 pesos a 66 millones 180 mil 326 pesos.
Por su parte, estudios, proyectos y supervisión incrementó de un millón 358 mil 775.90 pesos a 4 millones de pesos; honorarios y servicios médicos profesionales pasó de 10 millones a 47 millones y medio; reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas incrementó de 690 mil 170 pesos a 2 millones 547 mil 367.04 pesos; consumo de energía eléctrica pasó de 96 millones 848 mil 361.31 pesos a 96 millones 957 mil 108.08 pesos y obra pública directa aumentó de 200 millones a 302 millones de pesos.
Reducciones
Ayudas sociales a personas bajó considerablemente, de 17 millones 690 mil 496 pesos a 5 millones 801 mil pesos; programa 50-50 pasó de 3 millones 014 mil 040 pesos a 100 mil pesos; programa Peso a Peso, de un millón 999 mil 150 pesos quedó en 100 mil pesos; contingencia sanitaria, de 500 mil 816 pesos a 50 mil pesos y el programa Peso a Peso para Aires Acondicionados, de un millón de pesos quedó en 500 mil pesos.
Sentencias y resoluciones por autoridad competente también presenta una reducción, ya que de 200 millones 950 mil pesos pasó a 120 millones y los servicios de comunicación social y publicidad bajaron de 9 millones 190 mil 625.72 pesos a 6 millones 400 mil pesos.
Entre lo nuevo, se creó "Dietas", por 7 millones 300 mil pesos y se contempla la compra de un terreno por 10 millones de pesos.
